Entreposage intelligent - Golden Butterfly k3erp

Données de base - augmentation de l'entrepôt.

L'administrateur système / gestionnaire d'entrepôt ajoute (entrepôt) au système (configuration du système) - (informations de base) - (informations publiques) en fonction des exigences financières et de l'entrepôt.

Attention aux champs:

1. (type d'entrepôt) le type couramment utilisé est un entrepôt ordinaire. Bac à cadeaux: seule la quantité comptable ne comptabilise pas le montant, généralement utilisé par les fournisseurs pour donner du matériel qui n'est pas libellé séparément; Silo séquestre, seule la quantité comptable ne comptabilise pas le montant du prix unitaire, utilisé pour le traitement des matériaux entrants dans les opérations de substitution pour stocker les fournitures aux clients

2. (autoriser les stocks négatifs) paramètre pour autoriser ou non les stocks négatifs sortants, cette propriété de paramètre peut être définie différemment en fonction de différents entrepôts

3. (si la gestion de la position est effectuée) La position en tant que gestion détaillée des zones, des étagères, des niveaux de l'entrepôt, sans cas particulier, il est recommandé de ne pas effectuer la gestion de la position

Commerce d'achat en stock

Notification de réception / inscription de l'ordre de contrôle:

Lorsque le responsable de l'entrepôt reçoit les matériaux du fournisseur, en fonction de la lettre de livraison du fournisseur et de la réception réelle, inscrivez « avis de réception / demande d'inspection» dans [chaîne d'approvisionnement] - [gestion des achats] - [avis de réception / demande d'inspection] - [avis de réception / Demande d'inspection - nouveau] du système K / 3 et imprimez la déclaration à IQC en tant que « Déclaration» après l'approbation de l'examen, les champs pertinents sont entrés comme suit:

[Source Single type]: type de source de document supérieur, c'est - à - dire "bon de commande".

(numéro de commande) C'est - à - dire le numéro de bon de commande spécifique, en double - cliquant / cliquant sur [afficher] / appuyez sur F7 pour afficher tous les "bons de commande" non associés, en sélectionnant les documents qui doivent être associés (appuyez sur Ctrl ou Maj pour sélectionner en bloc), en entrant ou en cliquant sur [retour], c'est - à - dire en les transférant dans le bon de commande.

(quantité) quantité non vérifiée restante de la commande d'achat, saisie manuelle selon les données d'arrivée réelles du fournisseur

(date) C'est - à - dire la date à laquelle le matériel a été effectivement reçu

(entrepôt de réception) l'enregistrement obligatoire, produit selon l '« entrepôt par défaut» des données de base « matériel», « données logistiques» correspondant à [Code d'article] dans le formulaire de dépôt, peut être entré sélectivement en cliquant sur la touche « f7». L'en - tête de la forme, le formulaire sont tous séparés par le champ "entrepôt de réception", selon le champ "entrepôt de réception" du formulaire, l'entrepôt est "entrepôt d'entrée à inspecter".

(Number) C'est - à - dire le numéro de l'ordre d'achat, qui, selon le système, peut être demandé à l'administrateur système de définir des règles de codage et de modifier les méthodes.

(type d'entreprise) par défaut est "buy - in - Library"

D'autres champs tels que le fournisseur, le codage matériel, le prix unitaire, l'homme d'affaires, etc. sont automatiquement retirés du bon de commande, il n'est pas nécessaire de remplir le gestionnaire de magasin pour saisir l'avis de réception / s'il vous plaît vérifier l'avis de réception après l'avoir sauvegardé et vérifié / S'il vous plaît vérifier l'avis de réception